如何进行采购退货处理？

一， 采购退货单管理

操作步骤：首页导航-库存-采购管理-采购单

【筛选】：可以按订单号，交货日期，订单状态，付款状态，入库仓库，供应商，采购员条件筛选采购单。

【查看】：查询采购单详情

【审核】：对采购单执行审核确认，审核前允许编辑采购单。审核后，不能再编辑。

【撤销审核】：允许对已审核，未收货的采购单执行撤销审核，再次编辑或取消的操作。

【取消】：对未审核的采购单执行取消操作，取消后，该采购单不再可用

【入库】：对已审核采购单，执行采购入库确认，支持分多次分批入库。

【批量操作】：批量审核，取消选中的采购订单。

【批量导出】：将导出选中或全部的采购订单数据。

二， 新增采购退货单

操作步骤：首页导航-库存-采购管理-采购退货单，点击【新增】按钮，打开新增采购退货单页面。

【选择供应商】：必须先选择供应商后，才能执行后续操作。

【选择出库仓库】：选中采购退货出库仓库。

【添加退货商品】：采购退货采用与采购单关联的形式。选择采购商品，录入采购退货数量，退货价。只有选择有采购入库行为的供应商和仓库，在采购退货时，才能选取采购退货商品。

【备注】：对采购商品进行备注说明。

【收货地址】：采购退货，必须填写收货地址信息才能提交采购退货单。否则系统会提示操作失败。

【提交采购退货单】：完成采购订单创建，等待出库确认。

【出库确认】：执行采购退货出库，一张采购退货单，只能进行一次出库，已实际退货出库数量为准。如需再次退货，需要新增采购退货单。出库确认后，扣减退货商品库存数量和金额。